1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-23-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 243821,3 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor humberto ramon agustin ross gallardo Razón Social HUMBERTO RAMON AGUSTIN ROSS GALLARDO R.U.T. 6.730.933-2 Sucursal humberto ramon agustin ross gallardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 18 Tarro MOBIL DELVAC 15W40 LIBRICANTING OIL ENGINE ACEITE LUBRICANTE MOTORES EN TA 19 LTS $ 49.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.200 $ 889.200 15121520 Lubricantes de uso general 10 Tarro MOVIL DELVAC 1240 D LUBRICANTE MOTORDELVAC 1240D MK-MOBIL API CF-2, TBN 8 TA DE 19 LTS. $ 39.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.070 $ 394.070

Total Neto	$ 1.283.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.821
TOTAL OC	$ 1.527.091