1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-235-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ACEITE LUBRICANTE UNIDAD IV. ZONA NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 595349,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121503 Aceite de engranajes 10 Tambor MOBILGEAR 600 XP 100, 208LT NSL X261517 MOBILGEAR 600 XP 100, 208LT COD SAP 101104 $ 313.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.133.420 $ 3.133.420

Total Neto	$ 3.133.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 595.350
TOTAL OC	$ 3.728.770