1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-16-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-16-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaiquique Razón Social CRISTIAN RICARDO JOFRE MADARIAGA R.U.T. 13.009.674-3 Sucursal libreriaiquique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Unidad MATERIALES DE COMPUTACION SEGUN ARCHIVO ADJUNTO EN FORMATO EXCEL 2007   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 30222116 Oficina de admisión 1 Unidad Internacional MATERIALES DE OFICNA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO EN FORMATO EXCEL 2007 ARTICULOS DE LIBRERIA Y INSUMOS DE COMPUTACION SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 13.485.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.485.500 $ 13.485.500

Total Neto	$ 13.485.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.485.501

Justificación de exención de impuesto