1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-24-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 1920607,02 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor humberto ramon agustin ross gallardo Razón Social HUMBERTO RAMON AGUSTIN ROSS GALLARDO R.U.T. 6.730.933-2 Sucursal humberto ramon agustin ross gallardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 9 Tambor MOBIL DELVAC 1SHC 5W40 MOBIL DELVAC 1SHC 5W40 $ 1.123.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.108.458 $ 10.108.458

Total Neto	$ 10.108.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.920.607
TOTAL OC	$ 12.029.065