1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-255-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-9-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 316270,2 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vilas Motor Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA R.U.T. 77.421.750-9 Sucursal Vilas Motor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101629 Accesorios o suministros de elevador de horquilla o transportador vertical 1 Unidad Mantención Correctiva GH-031. Realizar Pruebas de Levante Emitir Informe de Mantención si es Necesario Según Anexo "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR “SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA GRÚA HORQUILLA GH-031DEL CENTRO ABASTECIMIENTO DE IQUIQUE”. Valor neto del Servicio, se adjunta anexos explicativos de la oferta. $ 1.664.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.580 $ 1.664.580

Total Neto	$ 1.664.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.270
TOTAL OC	$ 1.980.850