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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3170-256-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2018 |
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Proveedor |
Oriela Rojas Rivera |
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Razón Social |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
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R.U.T. |
6.827.391-9 |
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Sucursal |
Oriela Rojas Rivera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 12 | Unidad | ESCOBILLÓN VIRUTEX | ESCOBILLÓN VIRUTEX |
$ 2.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.112
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$ 26.112
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12141901
| Cloro Cl | 24 | Unidad | CLORO GEL | CLORO GEL |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.176
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$ 22.176
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14111704
| Papel higiénico | 2 | Placa | PAPEL HIGIENICO CONFORT
PACA 48 RRL | PAPEL HIGIENICO CONFORT
PACA 48 RRL |
$ 14.117,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.234
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$ 28.234
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO IND. 6x300 MT. | PAPEL HIGIÉNICO IND. 6x300 MT. |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 196.522
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 196.522
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.