TERMINOS DE REFERENCIA

ORCOM N° 3170-258-SE20

A.- ORDEN DE COMPRA

1.- Una vez emitida la orden de compra, se entenderá admitida cuando el proveedor la acepte en el sistema de información.

B.- CONSIDERACIONES

1.    De acuerdo a lo indicado en cotización  de JAVIER MAURICIO FLORES BARRIA  Del  26 de noviembre de 2020.

2.    En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, el proveedor se verá en la obligación de aceptar y cumplir lo dispuesto en la presente Cláusula. No darán lugar a cobro de multa los incumplimientos que se originen por situaciones de Fuerza Mayor, previamente y así aceptadas por este Centro de Abastecimiento.

3.    Se procederá el cobro de multa en caso que el proveedor incumpla sus obligaciones en la entrega de lo solicitado en el plazo acordado, de acuerdo a Incumplimiento de plazo de entrega: Se entenderá como tal al tiempo transcurrido en días calendario (hábiles) desde la fecha pactada para la entrega o cumplimiento de lo solicitado en la respectiva orden de compra (bienes o servicios) hasta la fecha efectiva de entrega o cumplimiento de estos.

4.    Por concepto de multa, se calculará un 1% por cada día hábil de incumplimiento, calculado sobre el valor total de la orden de compra, con un tope de 10 días hábiles.

Las multas no podrán sobrepasar el 10% del valor total del contrato.

El cobro de multas se realizará aplicando la siguiente fórmula:

Valor multa = Valor total Orcom X 0,01 X total días hábiles de atraso.

5.    Para el pago de las multas mencionadas, el Centro de Abastecimiento de Iquique mediante Carta notificará al proveedor adjudicado del monto de dicha multa, quien deberá realizar transferencia electrónica, depósito en Cuenta Corriente Banco Estado N° 23909230314 de la “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, RUT. 61.966.700-K ó entregar un Vale Vista nominativo u otro documento equivalente a nombre de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, objeto hacer efectivo el pago de la misma dentro del plazo establecido para ello en la resolución que le imponga la sanción.

El PROVEEDOR tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la notificación consignada precedentemente, para impugnar su cobro manifestando sus descargos por escrito e ingresados a la oficina de partes de este Centro de Abastecimiento, en relación al eventual incumplimiento. De hacerlo el centro de Abastecimiento de Iquique resolverá, la reclamación presentada, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su recepción, acogiendo los fundamentos dados por el proveedor o bien, la rechazará procediendo a dictar la Resolución de cobro de ésta mediante Resolución Fundada, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren y publicarse oportunamente en el Sistema de Información. En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.

6.    El Proveedor será notificado por el Centro de Abastecimiento de Iquique, para que efectúe el pago mediante el documento señalado en el punto anterior, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles.