1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-261-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-14-LP13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TNT Express Chile Ltda. Razón Social TNT EXPRESS CHILE LIMITADA R.U.T. 88.192.900-7 Sucursal TNT Express Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-LP13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035108 )COURIER NACIONAL - VALIJA OVERNIGHT 1055194 (1035108) COURIER NACIONAL - VALIJA OVERNIGHT; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(77) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) $ 34.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.077 $ 34.077

Total Neto	$ 34.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.077