1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-266-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO COMISION GEODESICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 97129,14 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 94362059 Razón Social MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS R.U.T. 9.436.205-9 Sucursal 94362059 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 10 Bolsa DERTERGENTE LAVADO INDUSTRIAL BOLSAS DE 15 KG DERTERGENTE LAVADO INDUSTRIAL BOLSAS DE 15 KG $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150 14111704 Papel higiénico 6 Pack PAPEL HIGENICO DE 30 METROS PACK DE 48 UNIDADES PAPEL HIGENICO DE 30 METROS PACK DE 48 UNIDADES $ 22.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.056 $ 133.056

Total Neto	$ 511.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.129
TOTAL OC	$ 608.335