1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-27-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2008 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION MATERIAL DE INCENDIO SEGUN GUIA 8474 Proveniente de Licitación 3170-69-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna -1 Impuesto 16188 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES $ 85.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200

Total Neto	$ 85.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.188
TOTAL OC	$ 101.388