1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-280-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 188   (1138395) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ALTO TRAFICO CELESTE GALON 1160447 (1138395) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ALTO TRAFICO CELESTE GALON; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.938.600 $ 3.938.600

Total Neto	$ 3.938.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.938.600

Justificación de exención de impuesto