1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-285-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-99-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-99-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOGANOL LTDA. Razón Social SOC. COM. IMPORT. EXPORT. SOGANOL LTDA. R.U.T. 78.505.320-6 Sucursal SOGANOL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2000 kilogramo Azúcar blanca refinada en Display de 10 X 1 kg, de acuerdo a lo establecido en los ptos. VII y VIII del anexo adjunto, se requiere Facturas exentas de I.V.A.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 700.000

Justificación de exención de impuesto