1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-296-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO FP-392 LYNCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-48-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 57402,99 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA R.U.T. 79.649.140-k Sucursal SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20.000 KM SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 302.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.121 $ 302.121

Total Neto	$ 302.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.403
TOTAL OC	$ 359.524