1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-308-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3170-142-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DE FERRETERIA Proveniente de Licitación 3170-142-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna -1 Impuesto 2593,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 20 Unidad Brochas BROCHAS PLANAS DE 1 1/4 X 1/2 IN $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 46181504 Guantes protectores 1 Par Guantes protectores GUANTES TIPO MOSQUETERO PARA SOLDADOR CURTIDO AL CROMO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850

Total Neto	$ 13.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.594
TOTAL OC	$ 16.244