1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-331-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra RESPUESTO JUNTA DE EXPANSION LM ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 23180 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRANZA VILLAFAÑA Y CIA. LTDA. Razón Social MAESTRANZA VILLAFANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.586.680-9 Sucursal MAESTRANZA VILLAFAÑA Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 1 Unidad no definida REPUESTO JUNTA DE EXPANSION CONFORME A MUESTRA DE ACERO INOXIDABLE LM ANGAMOS REPUESTO JUNTA DE EXPANSION CONFORME A MUESTRA DE ACERO INOXIDABLE LM ANGAMOS $ 122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000

Total Neto	$ 122.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.180
TOTAL OC	$ 145.180