1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-352-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales para mantenimiento de unidades Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA R.U.T. 3.532.812-2 Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHA DE 3" ESTAMPA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 27112706 Cepillos mecánicos 10 Unidad GRATA CIRCULAR PARA ESMERIL ANGULAR 4" BRONCE   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO DE ESPONJA 7" CON REPUESTO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 46181707 Piezas de pantalla facial o accesorios 4 Unidad PROTECTOR FACIAL VISOR CLARO 8"   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200

Total Neto	$ 136.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 136.200

Justificación de exención de impuesto