1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-372-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-24-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 199579,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RPM Ingeniería y Servicios EIRL Razón Social LIDO SCIARAFFIA AYARZA INGENIERIA Y SERVICIOS E.I. R.U.T. 76.019.684-3 Sucursal RPM Ingeniería y Servicios EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 2.000 HRS. GRUA HORQUILLA TOYOTA GH-053 VA-4318 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 2.000 HRS. GRUA HORQUILLA TOYOTA GH-053 VA-4318 $ 1.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.420 $ 1.050.420

Total Neto	$ 1.050.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.580
TOTAL OC	$ 1.250.000