1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-38-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3170-23-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantenimientos varios Proveniente de Licitación 3170-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna -1 Impuesto 11566,63 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Cepeda Avanti R.U.T. 15.004.090-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171529 Soldadura 1 Carrete Soldadura Soldadura estaño-plomo aleación 60/40 de 0,5 MM diam. de 250 gramos $ 3.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.647 $ 3.647 46181503 Trajes de trabajo protectores 6 Unidad Trajes de trabajo protectores Buzo desechable blanco TYVEK talla L $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680 27112802 Hojas de sierra 50 Unidad Hojas de sierra hojas de sierra para metales de 12 x 0,025 x 18 dientes $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250 51171608 Glicerina 2 Litro Glicerina Glicerina ACS nacional envase de 1 litro $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300

Total Neto	$ 60.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.567
TOTAL OC	$ 72.444