1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-382-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-30-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTIN & SERVICE Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI R.U.T. 76.229.070-7 Sucursal MANTIN & SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE ARTICULOS Y REPUESTOS ADJUDICADOS SE ADJUNTA LISTADO DE ARTICULOS Y REPUESTOS ADJUDICADOS $ 460.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.743 $ 460.743 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad Internacional SE ADJUNTA LISTADO DE ARTICULOS Y REPUESTOS ADJUDICADOS SE ADJUNTA LISTADO DE ARTICULOS Y REPUESTOS ADJUDICADOS $ 5.560.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560.819 $ 5.560.819

Total Neto	$ 6.021.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.021.562

Justificación de exención de impuesto