1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-385-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-30-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Internacional general supply ltda Razón Social INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LIMITADA R.U.T. 77.612.510-5 Sucursal Internacional general supply ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161507 Membranas de filtro 8 Unidad Internacional   FILTER ELEMENTO FILTRANTE FLUIDOS NRO DE PARTE 1R0658 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000 40161512 Filtros electrónicos 13 Unidad Internacional FILTER ELEMENTO FILTRANTE FLUIDOS COMBUSTIBLE NRO DE PARTE 1R0658 FILTER ELEMENTO FILTRANTE FLUIDOS COMBUSTIBLE NRO DE PARTE 1R0658 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 14 Unidad Internacional FILTRO PARA FLUIDOS N/P 1R0750 FILTRO PARA FLUIDOS N/P 1R0750 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000

Total Neto	$ 805.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 805.000

Justificación de exención de impuesto