1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-397-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3170-252-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantenimiento Proveniente de Licitación 3170-252-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna -1 Impuesto 58801,2 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Abarza y Starck Ltda R.U.T. 77.336.630-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211510 Pinturas de imprimación de poliuretano 3 Galón Pinturas de imprimación de poliuretano Pintura proreco DECK LAT 806 COLOR GRIS GRAFITO PARA CUBIERTA o equivalente $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500 31211510 Pinturas de imprimación de poliuretano 60 Litro Pinturas de imprimación de poliuretano Proreco thiner GTA 007 o equivalente $ 3.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.980 $ 223.980

Total Neto	$ 309.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.801
TOTAL OC	$ 368.281