1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-401-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3170-130-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Detroit Chile Razón Social DETROIT CHILE S A R.U.T. 81.271.100-8 Sucursal Detroit Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Filtros fijos 1 Unidad CONTRAANILLO MTU, N° PARTE 0002040263   $ 77.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.555 $ 77.555

Total Neto	$ 77.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.555

Justificación de exención de impuesto