1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-403-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARROZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 379848 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 2239-23-LP13 Granos de Cereales 2500   (968401) ARROZ MIRAFLORES GRADO 1 GRANO LARGO 1 K 985401 (968401) ARROZ MIRAFLORES GRADO 1 GRANO LARGO 1 K; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.082.500 $ 2.082.500

Total Neto	$ 2.082.500
Descuento	$ 83.300
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.848
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.379.048