1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-42-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2016 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 168865,35 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 1 Unidad SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE UNIDADES Y REPARTICIONES DE LA IV ZONA NAVAL ( MARITGOBANTO, DIM LYNCH, ORDIQUE ) SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES $ 888.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.765 $ 888.765

Total Neto	$ 888.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.865
TOTAL OC	$ 1.057.630