1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-45-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 13528 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE UNIDADES DE LA ARMADA MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE UNIDADES DE LA ARMADA $ 71.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200

Total Neto	$ 71.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.528
TOTAL OC	$ 84.728