1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-504-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrenacer Razón Social GERMAN SEGUNDO PEREZ ILLANES R.U.T. 6.401.686-5 Sucursal comercialrenacer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 300 Tineta PINTURAS HEMPEL'S CODIGO 5214-2032-2010 PINTURAS HEMPEL'S CODIGO 5214-2032-2010 $ 10.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.284.400 $ 3.284.400 86131502 Pintura 300 Tineta PINTURAS HEMPEL'S CODIGO 52140-00010 PINTURAS HEMPEL'S CODIGO 52140-00010 $ 11.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.541.500 $ 3.541.440

Total Neto	$ 6.825.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.825.840

Justificación de exención de impuesto