1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-562-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3170-221-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Favor despachar a la brevedad con su factura Proveniente de Licitación 3170-221-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLUCIONES TECNOLOGICAS MDT S.A. R.U.T. 76.383.010-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102204 PLANCHA DE ACERO INOX. CALIDAD 316 DE 3000X1000X5, FACTURA CON LEY FORA,DESP. INCLUIDO E INMEDIATO 1 Unidad PLANCHA DE ACERO INOX. CALIDAD 316 DE 3000X1000X5, FACTURA CON LEY FORA,DESP. INCLUIDO E INMEDIATO PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE N° 316 DE 5mm x 3000mm x 1000mm $ 597.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.600 $ 597.600

Total Neto	$ 597.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 597.600