1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-73-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES / AFL DOLAR /CHIPANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas “DEBIDO A QUE SE ENVIO ORDEN DE COMPRA CON DETALLE DE VALORES DE PRODUCTOS EN PESOS CHILENOS, TENIENDO DISPONIBLE PRESUPUESTO PARA PAGO EN APORTE FISCAL LIBRE (AFL) EN MONEDA DÓLAR” Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-48-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL DOLAR 49412023219 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 359309,38 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 2 Unidad no definida MOBIL DELVAC XHP ESP S 10W-40 CODIGO COPEC 105191 N° STOCK AR0004636 PEDIMAT L08071 ITEM 001 MOBIL DELVAC XHP ESP S 10W-40 CODIGO COPEC 105191 $ 945.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891.102 $ 1.891.102

Total Neto	$ 1.891.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.309
TOTAL OC	$ 2.250.411