1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-89-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 18124,48 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COPIAS B N SEGUN CONTRATO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COPIAS B N SEGUN CONTRATO $ 95.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.392 $ 95.392

Total Neto	$ 95.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.124
TOTAL OC	$ 113.516