1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-91-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES DE LA BASE NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES SEGUN GUIA 8695 Proveniente de Licitación 3170-69-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna -1 Impuesto 26609,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores RECARGA Y MANTENCION ANUAL DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 DE 6 KG. $ 140.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.050 $ 140.050

Total Neto	$ 140.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.610
TOTAL OC	$ 166.660