1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3171-121-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO MOZO 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09-005 del sistema cgu . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO 450 Comuna Aysén Impuesto 103595,60119662 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 69857 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.571 $ 230.662 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO. CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO. $ 314.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.578 $ 314.578

Total Neto	$ 545.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.596
TOTAL OC	$ 648.836