1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3171-163-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO MOZO 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO 450 Comuna Aysén Impuesto 127389,780624 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2022 Título Descripción ACEPTAR ORDEN DE COMPRA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 42599 Unidad no definida COPIAS B/NEGRO SEGUN CONTRATO COPIAS B/NEGRO SEGUN CONTRATO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.995 $ 192.139 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad no definida SERVICIO A. PREMIUM CARGO FIJO SEGUN CONTRATO SERVICIO A. PREMIUM CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 239.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.334 $ 478.334

Total Neto	$ 670.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.390
TOTAL OC	$ 797.863