1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3171-238-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO MOZO 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164/2018 del sistema Ley de navegacion. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO 450 Comuna Aysén Impuesto 102491,8777697 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 65265 Unidad no definida COPIAS B/N COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.795 $ 212.851 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO IMPRESORAS LASERJET CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 310.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.712 $ 310.712 44101501 Fotocopiadoras 2859 Unidad no definida COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO IMPRERSORAS AFICIO SP COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.154 $ 15.867

Total Neto	$ 539.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.492
TOTAL OC	$ 641.923