1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3171-285-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA MARITGOBAYS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO MOZO 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO 450 Comuna Aysén Impuesto 93584,66009115 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 49715 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO MES DE OCTUBRE 201 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO MES DE OCTUBRE 2018. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.145 $ 168.893 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, MES DE OCTUBRE 2018 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, MES DE OCTUBRE 2018 $ 323.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.658 $ 323.658

Total Neto	$ 492.551
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.585
TOTAL OC	$ 586.136