1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3171-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO MOZO 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO 450 Comuna Aysén Impuesto 112953,0337869 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 60645 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2019 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2019 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.580 $ 221.272 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2019 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2019 $ 373.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.218 $ 373.218

Total Neto	$ 594.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.953
TOTAL OC	$ 707.443