1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3171-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO MOZO 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN R.U.T. 61.102.094-5 Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO 450 Comuna Aysén Impuesto 128689,581454 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO A. PREMIUM, CARGO FIJO SEGUN CONTRATO SERVICIO A. PREMIUM, CARGO FIJO SEGUN CONTRATO. $ 448.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.609 $ 448.609 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 54066 Unidad COPIAS B/N SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.264 $ 228.705

Total Neto	$ 677.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.690
TOTAL OC	$ 806.004