1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-128-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELÉCTRICOS PARA LA OFICINA INTERNO DE LA DIGCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago Comuna Santiago Impuesto 32110 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social REYES Y GONZALEZ COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.694.960-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111505 Iluminación empotrada 1 Unidad LUMINARÍA VIAL LED 150 WATTS BRISA O SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICACIONES DEL CUADRO Nº 01 DESCRIPCIÓN EXIGENCIAS TÉCNICAS.   $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000

Total Neto	$ 169.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.110
TOTAL OC	$ 201.110