1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-135-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3172-56-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-56-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 95398,43 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Morales Ferreteria El Bosque Razón Social LEONARDO MORALES AVENDANO R.U.T. 4.550.744-0 Sucursal Leonardo Morales Ferreteria El Bosque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA. TODOS LOS MATERIALES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DESPACHO EN 24 HRS SE ACEPTAN CAMBIOS $ 502.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.097 $ 502.097

Total Neto	$ 502.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.398
TOTAL OC	$ 597.495