1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-147-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3172-128-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-128-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 138126,77 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Morales Ferreteria El Bosque Razón Social LEONARDO MORALES AVENDANO R.U.T. 4.550.744-0 Sucursal Leonardo Morales Ferreteria El Bosque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA 59ª COMISARIA DE CARABINEROS LAMPA. SE OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.TODOS LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN ESTA LICITACIONSE ACEPTAN CAMBIOS.DESPACHO EN 24 HRS. $ 726.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.983 $ 726.983

Total Neto	$ 726.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.127
TOTAL OC	$ 865.110