1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-166-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES 45° COMISARÍA CERRO NAVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 Y 22.04.012 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago Comuna Santiago Impuesto 436076,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS LA ESTRELLA Razón Social SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.132.370-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS LA ESTRELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SEGÚN ANEXO N°1 EL CUAL DEBE SER REMITIDO CON LA TOTALIDAD DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS PARA SU EVALUACIÓN. LAS EMPRESAS ADEMAS DEBERÁN REMITIR LA COTIZACIÓN DE LAS ESPECIES CON SU RESPECTIVO PRECIO UNITARIO.   $ 2.295.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.138 $ 2.295.138

Total Neto	$ 2.295.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.076
TOTAL OC	$ 2.731.214