1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-182-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DEPTO. GESTION TÉCNICA Y MEJORA CONTINUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Impuesto 22990,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERGIK Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA R.U.T. 77.245.447-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENERGIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141606 Válvulas de descarga 4 Unidad KIT VÁLVULA LLENADO ESTANQUE WC, SEGUN ANEXO N° 1   $ 14.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.260 $ 58.260 40141702 Grifos 4 Unidad LLAVE LAVAMANO 1/2" STRETTO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO   $ 15.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.744 $ 62.744

Total Neto	$ 121.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.991
TOTAL OC	$ 143.995