1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-183-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN SALA DE CALDERA 27° COMISARÍA AEROPUERTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago Comuna Santiago Impuesto 537147,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUEMPIN Razón Social QUEMPIN SPA R.U.T. 76.772.215-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QUEMPIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Global SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERA, SEGÚN ANEXO N°1 EL CUAL DEBE SER REMITIDO CON LA TOTALIDAD DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS PARA SU EVALUACIÓN.   $ 2.827.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.827.090 $ 2.827.090

Total Neto	$ 2.827.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.147
TOTAL OC	$ 3.364.237