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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3172-192-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MAT. STOCK DE BODEGA ELÉCTRICIDAD DEPTO. L.1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3172-36-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1364808,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
"FACAVA" Electricidad |
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Razón Social |
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO
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R.U.T. |
9.633.707-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
"FACAVA" Electricidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DE ELÉCTRICIDAD PARA EL DEPARTAMENTO CUARTELES L.1. | VARIEDAD DE PRODUCTOS ELECTRICOS COMO SE DETALLAN EN ARCHIVOS ADJUNTOS. |
$ 7.183.204,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.183.204
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$ 7.183.204
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Total Neto
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$ 7.183.204
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.364.809
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$ 8.548.013
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.