1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-231-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3172-10-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-10-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 356261,78 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor max gunter Razón Social BRINTECH INGENIERIA SPA R.U.T. 76.541.281-1 Sucursal max gunter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA VIDRIO TEMPLADO Y VENTANA FIJA VIDRIO LAMINADO CON MARCO ALUMINIO EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA. Provisión e instalación de Puerta y ventana de acuerdo a EE.TT. solicitadas. Plazo de ejecución 07 días hábiles. $ 1.875.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.062 $ 1.875.062

Total Neto	$ 1.875.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.262
TOTAL OC	$ 2.231.324