1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-245-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3172-39-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-39-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 627000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Interfilm Ltda Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA INTERFILM LIMITADA R.U.T. 76.806.990-5 Sucursal Interfilm Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121701 Papeles unidos por película 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PAPEL FILM PARA STOCK DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO CUARTELES. Suministro de 15 Rollos de Film Empavonado Dusted Rimark Glass PTF Silver Medida Rollo 1.22 x 50.00 ML Procedencia Italy Entrega Inmediata, incluye despacho Garantía: 5 Años $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.000
TOTAL OC	$ 3.927.000