1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-324-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MANT. PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RETÉN PUENTE NEGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-83-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Impuesto 1957000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABYP Climatizaciones Razón Social JUAN CRISTIAN ABELLO PENA CLIMATIZACION Y REFRIGER R.U.T. 76.592.270-4 Sucursal ABYP Climatizaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL RETÉN PUENTE NEGRO. MANT. PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RETÉN PUENTE NEGRO SEGUN ESPECIFICACIONES EN ANEXO 3 $ 10.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300.000 $ 10.300.000

Total Neto	$ 10.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.957.000
TOTAL OC	$ 12.257.000