1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-327-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES MAYORDOMIA DIGCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Impuesto 258928,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERGIK Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA R.U.T. 77.245.447-3 Sucursal ENERGIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Global SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTO   $ 1.362.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362.782 $ 1.362.782

Total Neto	$ 1.362.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.929
TOTAL OC	$ 1.621.711