1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-365-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, RETEN DE CARABINEROS FARELLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-268-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 7170,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GUZMAN Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A R.U.T. 79.748.470-9 Sucursal ELECTRICIDAD GUZMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad PASTA SOLDAR 50 GR.   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad FRASCO VINILIT CON APLICADOR   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 39101701 Tubos fluorescentes 3 Unidad EQUIPOS ESTANCOS COMPLETOS CON TUBO   $ 11.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940

Total Neto	$ 37.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.171
TOTAL OC	$ 44.911