1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-381-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES 23ª COM. TALAGANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-236-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 86567,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINTURAS REVOR S. A. Razón Social PINTURAS REVOR S A R.U.T. 93.775.000-5 Sucursal PINTURAS REVOR S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad LISTADO MATERIALES EN ARCHIVO ADJUNTO DE LA LICITACION Nº 3172-236-L112 LISTADO MATERIALES EN ARCHIVO ADJUNTO DE LA LICITACION Nº 3172-236-L112 $ 455.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.621 $ 455.621

Total Neto	$ 455.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.568
TOTAL OC	$ 542.189