1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-4-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3172-222-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-222-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 1373700 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HMRIOTOLTEN Razón Social HM RIO TOLTEN LIMITADA R.U.T. 76.095.371-7 Sucursal HMRIOTOLTEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad REPARACIÓN SALA DE BOMBAS AGUA POTABLE PARA LA TENENCIA DE CARRETERAS CHILOÉ. REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS AGUA POTABLE TENENCIA CARRETERAS CHILOÉ - SEGÚN BASES TECNICAS, VALOR NETO $ 7.230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230.000 $ 7.230.000

Total Neto	$ 7.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.373.700
TOTAL OC	$ 8.603.700